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牛塘中心小学2018年度部门决算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、         主要职能

二、         部门机构设置及决算单位构成情况

三、         2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、   收入支出决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   财政拨款支出决算表

六、   财政拨款基本支出决算表

七、   一般公共预算财政拨款支出决算表

八、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、   一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、           机关运行经费支出决算表

十二、           政府采购支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

培养合格的小学毕业生

二、部门机构设置及决算单位构成情况

牛塘中心小学坐落在武进区湖滨北路248号，学生2374人，班级数50班，教师99人。本部门无下属单位。

三、2018年度主要工作完成情况

牛塘中心小学围绕提升教育内涵、提高教学质量的工作重点，立足发展，夯实管理，凝心聚力，负重前行，实现了学校有特色、高品位的发展。一年度工作总结如下：

一、打造有根的校园文化

1.理清学校文化词汇

2.强化层级管理

3．践行文化共享

3月15日，远道而来的山东梁山县骨干校长教育代表团根据武进区教育局的安排来到牛小参观交流。

4月16日，陕西省安康市培新小学教师代表团一行6位老师，来到牛塘中心小学参观访问， 5月15日至17日，受江苏省干训中心委托，作为干训基地学校的牛塘中心小学承担了首期苏粤渝优秀中青年校长高研班跟岗学习活动。5月22日，盐城市大丰区新丰小学跟岗团一行在张卫兵副校长带领下，来到牛塘中心小学就课程建设、教师发展、德育特色、后勤服务等方面工作进行为期一周的跟岗交流。

9月，牛塘中心小学张辉老师带着牛小教师共同的期待，远赴新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜族自治州乌恰县实验小学支教，

二、培养有张力的教师群体

5月29日，牛塘中心小学传来喜讯：优秀青年教师张辉正式成为省管建刚名师工作室的新成员。张辉老师是牛塘中心小学青年教师。2017年10月，张老师执教的《金蝉脱壳》一举夺得武进区信息化评优课一等奖，并代表区参加常州市比赛，夺得常州市信息化评优课一等奖。

（一）坚守职业底线，做好常规工作。

  （二）深化改革，建设“五X”课程。

（三）抓好各类培训，提升专业素养

1.与专家面对面

本学年，还多次邀请专家来校活动，让更多的教师与专家面对面：

5月17日，江苏省特级教师管建刚来到牛塘中心小学走进诚朴课堂，。

5月23日，江苏省小学习作教学专题研讨会在牛塘中心小学举行。

4月4日，邀请迎嘉智慧课堂的工程师来校做专题培训。

8月28日，全国著名培训专家李迪老师为牛小教师作《做一个灵魂有香气的教师》的专题讲座。

10月22日上午，特级教师名师工作室领衔人谭文杰科长、张勇卫主任带领全体工作室成员，以及来自全市各校的体育教师在牛小开展联合教研活动。

2.校内骨干培训

1358青年教师书法培训。

校长讲堂活动。

骨干教师经验分享。

3.校际交流活动

送培上门。本学年，为了让广大语文教师不出校门就能接受高质量的培训，同时也让老师有更多区级平台的展示机会，我校争取到了武进区第十三轮“送培上门”语文基地活动的承办机会。

（四）抓好课题研究工作，以研促教

学校现有1个国家级课题，为信息技术课题《互联网+背景下校本研修的实效研究》；市级备案课题5个，分别是《交际语境动态建构下的习作教学课型范式的研究》、《用“阅·读”教数学——培养学生数感的实践研究》、《在主题拓展阅读中提升学生自主阅读素养的研究》、《基于“诚朴”文化观照下的“三实”课堂教学策略研究》、《基于叶圣陶育人思想的“五小”课程建设研究》；区级课题2个，分别是学科课题《学科教学中培养学生自主学习能力的策略研究》和德育课题《基于流动儿童实际培养学生基础文明素养的研究》。

继续进行微型课题研究。微型课题研究，以草根研究的方式提升教师课题研究的理论水平和教学业务工作能力，引导教师及时捕捉教学中的实际问题展开针对性的研究，真正为教师的专业化成长提供广阔的空间。本学年期初，教师发展中心还专门就微型课题的研究开展专项培训。

一、开展有深度的德育活动

1.聚焦五小素养，延续课题研究

2.着力社团建设，创新常规活动

3.形成教育合力，服务生命成长

四、夯实有温度的后勤服务

1．安全第一。

2.服务至上。

五、成绩与困惑

成绩见附件

为获得成绩而骄傲的同时，学校也面临诸多困难：

1. 牛塘中心小学教学楼存在较大的安全隐患，墙面破损、瓷砖脱落、墙体渗水等情况没法彻底解决，教室面积、内部设施也不符合相关要求；近年来，把专用教室改作普通教室用，导致专用教室严重不足；长廊D级已封闭停止使用，学生上下楼梯及安全疏散都存在较大问题。现一栋大楼已经拆除但尚未重建。

2. 教师数量依然不足。学校每年都需请代课教师二十名左右，这部分教师不稳定，教师管理、教师培训都存在一定的难度。

3. 乡村教师补贴至今未发放，教师心中常存疑虑。

附2018年度学校主要荣誉：

2018年学校获得荣誉汇总表

第二部分　XX部门2018年度部门决算表

第三部分  2018年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

牛塘中心小学 2018年度收入、支出总计 2415.13   万元，与上年相比收、支总计各减少  248.22  万元，减少10.28%。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放。

（一）收入总计 2415.13   万元。包括：

1．财政拨款收入   2415.13   万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比减少 248.22万元，减少 10.28 %。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放。

2．上级补助收入 0     万元，为XX等事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少） 0   %。主要原因是……。

3．事业收入   0   万元，为XX等事业单位开展XX专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少）  0  %。主要原因是……。

4．经营收入   0   万元，为XX等事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0    万元，增长（减少）   0 %。主要原因是……。

5．附属单位上缴收入   0   万元，为XX等事业单位附属独立XX核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加（减少） 0   万元，增长（减少） 0   %。主要原因是……。

6．其他收入   0  万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为XX单位取得的XX收入。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是……。

7．用事业基金弥补收支差额  0    万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为XX等单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8．年初结转和结余  0    万元，主要为XX单位上年结转本年使用的XX等资金。

（二）支出总计  2415.13  万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  0.25  万元，主要用于高层次人才费用。与上年相比增加0.25  万元，增长100 %。主要原因是2017年没有此人才。

2．教育支出（类）支出  2411.03  万元，主要用于学校教育教学开支。与上年相比减少  255.77  万元，减少  11.93 %。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放

3．其他支出（类）支出  3.85  万元，主要用于学校体育设施维修及管理开支。与上年相比增加  2.3  万元，增加  148 %。主要原因是体育设施开放管理费增加。

（按照“公开01表 收入支出决算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结余分配  0  万元，为单位当年结余的分配情况，主要是XX等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少）  0  %。主要原因是……。

4．年末结转和结余  0  万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为XX等单位本年度（或以前年度）预算安排的XX等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

牛塘中心小学本年收入合计 2415.13 万元，其中：财政拨款收入2415.13 万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0万元，占 0  %。（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

牛塘中心小学本年支出合计 2415.13 万元，其中：基本支出  2143.24 万元，占 88.74  %；项目支出   271.89 万元，占 11.26 %；经营支出  0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

牛塘中心小学2018年度财政拨款收、支总决算 2415.13  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少248.22 万元，减少9.3%。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。牛塘中心小学2018年财政拨款支出   2415.13万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出减少  248.22 万元，减少 9.3  %。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放。

牛塘中心小学2018年度财政拨款支出年初预算为    2415.13万元，支出决算为 2415.13 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）教育支出（类）

1. 普通教育（款）小学教育（项）支出  2411.03  万元，主要用于学校教育教学开支。与上年相比减少  255.77  万元，减少  11.93 %。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放

2. 教育费附加安排的支出（类）其他教育费附加安排的支出 114.62 万元，主要用于项目开支。与上年相比增加  90.26  万元，增加 370.53 %。主要原因是丫河校区维修改造

（按照“公开05表 财政拨款支出决算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际予以解释。）

六、财政拨款基本支出决算情况说明

牛塘中心小学2018年度财政拨款基本支出  2143.24 万元，其中：

（一）人员经费  1779.45  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 209.59  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开06表 财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。牛塘中心小学2018年一般公共预算财政拨款支出  2411.28 万元，与上年相比减少 255.52  万元，减少  9.58 %。主要原因是退休教师部分退休金由社保发放。牛塘中心小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  2411.28  万元，支出决算为 2411.28 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是……。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

牛塘中心小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  2143.24 万元，其中：

（一）人员经费  1779.45  万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  209.59 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“公开08表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

牛塘中心小学2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出  0 万元，占“三公”经费的 0  %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.06  万元，占“三公”经费的 100  %。具体情况如下：公务接待费0.06万元

1．因公出国（境）费决算支出 0  万元，完成预算的 0   %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组  0 个，累计  0 人次。开支内容主要为：……。

2．公务用车购置及运行费支出  0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少） 0  万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0  辆，主要为……。

（2）公务用车运行维护费决算支出    0    万元，完成预算的   0 %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。公务用车运行维护费主要用于……。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0  辆。

3．公务接待费  0.06 万元。其中：

（1）外事接待支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加（减少）  0 万元，主要原因为……；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。外事接待支出主要为接待……等，2018年使用一般公共预算拨款开支的外事接待   批次， 0  人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出  0.06 万元，完成预算的  100  %，比上年决算减少  0.069 万元，主要原因为公务接待减少；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。国内公务接待主要为接待……等，2018 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待  1 批次，  20 人次。主要为接待督导评估。

牛塘中心小学2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出  0 万元，完成预算的  0  %，比上年决算增加减少  0.99 万元，主要原因为去年有督导评估；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2018 年度全年召开会议   0个，参加会议  0 人次。主要为召开……。

牛塘中心小学2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出  15.14 万元，完成预算的  100  %，比上年决算减少  3.51 万元，主要原因为培训减少；决算数小于（大于）预算数的主要原因……。2018年度全年组织培训  61 个，组织培训  1203 人次。主要为教师业务培训。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

牛塘中心小学2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  3.85 万元，本年收入决算  3.85 万元，本年支出决算  3.85 万元，年末结转和结余  0 万元。具体支出情况如下：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算  万元，主要是用于……。

2．用于体育事业的彩票公益金支出决算 3.85 万元，主要是用于体育设施维修及管理。

（按“公开10表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2018年本部门机关运行经费支出   万元，比2016年增加（减少）   万元，增长（降低）    %。主要原因是：……。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出决算情况说明

2018年度政府采购支出总额  54.8 万元，其中：政府采购货物支出 54.8  万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的 0 %。

十三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共  0 个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计  0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

 维修及购买