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牛塘中心小学2019年度部门预算公开

目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、  主要职能

   贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．牛塘中心小学坐落在武进区湖滨北路248号，学生2374人，班级数50班，教师98人。本部门无下属单位。

三、2019年部门主要工作任务及目标

一、指导思想

新学期，学校依据武进区教育局工作意见和学校三年主动发展规划，围绕提升教育内涵、提高教育质量的工作重点，坚持文化引领，弘扬校园精神；推进学生发展，提高核心素养；坚持质量立校，强化质量监控；实施课题引领，优化教师队伍；彰显校本特色，提升新的品位。聚焦目标的达成实现，突出重点，自加压力，负重前行，实现学校有特色、高品位地发展。

二、目标任务

1．学校管理与领导班子建设目标。

（1）顺应组织变革，优化人事制度改革；

（2）强化团队建设，廉洁文化进驻校园；

（3）调整学校制度，创建良好校园文化；

（4）践行“立德树人”，提升“五小”核心素养；

2．教学改革与教师发展目标。

（1）深化“阅?读”培训体系，促进教师专业发展；

（2）加强师德师风建设，提升教师师德水平；

（3）整合教育教学科研，实施课程优化融合；

（4）践行诚朴课堂理念，提高教育教学质量；

3.学生成长与德育目标

（1）加强文明素养推进研究，打造诚恒德育特色发展；

（2）拓宽资源丰富“阅?读”内涵，提升综合素养个性发展；

（3）推进班集体建设新机制，彰显魅力团队领衔发展；

（4）探索队伍建设分层培养，促进班主任专业化发展。

4．后勤服务保障目标

（1）消除安全隐患，积极推进校舍改造；

（2）规范用工管理，合理各种资源配置；

（3）建立服务机制，强化后勤过程管理；

（4）保障校园安全，优化学校发展环境。

第二部分　2019年度部门预算表

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

   2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《武进区财政局预算的批复》（武财预〔2019〕1号）填列。）

牛塘中心小学2019年度收入、支出预算总计  2944.87  万元，与上年相比收、支预算总计各增加（减少） 695.52   万元，增长（减少）  30.92  %。主要原因是今年有校舍改扩建工程。其中：

（一）收入预算总计 2944.87   万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计  2944.87  万元。

（1）一般公共预算收入预算    2944.87 万元，与上年相比增加（减少）  695.52  万元，增长（减少）   30.92 %。主要原因是今年有校舍改扩建工程。

（2）政府性基金收入预算       万元，与上年相比增加（减少）       万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

2．财政专户管理资金收入预算总计    万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

3．其他资金收入预算总计       万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

4．上年结转资金预算数为       万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

（二）支出预算总计   2944.87 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出  2944.87  万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加（减少）  695.52  万元，增长（减少）  30.92  %。主要原因是今年有校舍改扩建工程。

2．公共安全（类）支出    万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为    万元，主要原因是……。

此外，基本支出预算数为 1803.87     万元。与上年相比增加（减少）  -420.48  万元，增长（减少）  18.9  %。主要原因是今年退休教师工资主要由社保发放结算。

项目支出预算数为   1141.00  万元。与上年相比增加（减少）

    1116.00  万元，增长（减少）   4464 %。主要原因是今年有校舍改扩建工程。

单位预留机动经费预算数为      万元。与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

牛塘中心小学本年收入预算合计  2944.87   万元，其中：

一般公共预算收入  2944.87   万元，占   100    %；

政府性基金预算收入       万元，占       %；

财政专户管理资金     万元，占       %；

其他资金             万元，占       %；

上年结转资金         万元，占       %。

（可用饼图显示本年收入结构图）

图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

牛塘中心小学本年支出预算合计   2944.87  万元，其中：

基本支出       1803.87      万元，占    61.25   %；

项目支出         1141.00    万元，占    38.75   %；

单位预留机动经费     万元，占       %；

结转下年资金         万元，占       %。

（可用饼图显示本年支出结构图）

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

牛塘中心小学2019年度财政拨款收、支总预算  2944.87 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）   695.52万元，增长（减少）  30.92  %。主要原因是今年有校舍改扩建工程。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

牛塘中心小学2019年财政拨款预算支出  2944.87    万元，占本年支出合计的  100 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）  695.52 万元，增长（减少）  30.92 %。主要原因是财政全额拨款单位。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出    万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

2．……

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）支出    万元，与上年相比增加（减少）    万元，增长（减少）    %。主要原因是……。

2. ……

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

牛塘中心小学2019年度财政拨款基本支出预算 2944.87  万元，其中：

（一）人员经费   1596.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费   207.55万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

牛塘中心小学2019年一般公共预算财政拨款支出预算 2944.87  万元，与上年相比增加（减少） 695.52  万元，增长（减少）  30.92 %。主要原因是今年有校舍改扩建工程。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

牛塘中心小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  2944.87 万元，其中：

（一）人员经费   1596.32 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  207.55 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

牛塘中心小学2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0万元，占“三公”经费的  0   %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的  0  %；公务接待费支出  0.2  万元，占“三公”经费的   1.64  %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0  万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行费预算支出    0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少） 0   万元，主要原因……。

3．公务接待费预算支出  0.2  万元，比上年预算增加（减少）    0万元，主要原因……。

牛塘中心小学2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）   0 万元，主要原因……。

牛塘中心小学2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出   12 万元，比上年预算增加（减少） 0  万元，主要原因……。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

XX部门2019年政府性基金支出预算支出  万元。与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少）   。主要原因是……。

其中：

1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出   万元，主要是用于……。

2. ……

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  207.55  万元，与上年相比增加（减少）  3.21 万元，增长（降低）   1.57 %。主要原因是学生人数基本没有多少变化。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额  1143.00 万元，其中：拟采购货物支出  2 万元、拟采购工程支出   1141.00万元、拟购买服务支出  0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆XX辆，其中，一般公务用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆等。单价X万元（含）以上的设备XX台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共   个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计   万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）